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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 23/04/2026 19:08:07

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021401-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS	28/03/2022	1610	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	436,32	436,32	436,32	Detalhes
						436,32	436,32	436,32

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