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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 25/04/2026 18:46:03

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020401-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	28/03/2022	1604	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	1.333,60	1.333,60	1.333,60	Detalhes
						1.333,60	1.333,60	1.333,60

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