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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 23/05/2026 04:37:28

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020101-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	28/03/2022	1551	ORDINÁRIO	PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA EPP	22.772.156/0001-23	2.390,61	2.390,61	2.390,61	Detalhes
						2.390,61	2.390,61	2.390,61

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