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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 25/04/2026 00:41:38

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	21/03/2022	1543	ORDINÁRIO	G SOARES DE OLIVEIRA	08.665.088/0001-72	16.707,50	16.707,50	16.707,50	Detalhes
						16.707,50	16.707,50	16.707,50

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