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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 17/05/2026 16:07:59

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021401-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS	21/03/2022	1542	ORDINÁRIO	G SOARES DE OLIVEIRA	08.665.088/0001-72	21.379,95	21.379,95	21.379,95	Detalhes
						21.379,95	21.379,95	21.379,95

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