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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 12:32:02

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	07/03/2022	1450	ORDINÁRIO	ANINGA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27.306.115/0001-65	4.460,44	4.460,44	4.460,44	Detalhes
						4.460,44	4.460,44	4.460,44

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