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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 30/04/2026 14:21:10

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020101-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	02/03/2022	1302	ORDINÁRIO	M DA S PRESTES EPP	11.725.112/0001-26	26.772,00	26.772,00	26.772,00	Detalhes
						26.772,00	26.772,00	26.772,00

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