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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 02:31:34

Orgão Data NºEmpenho TpEmpenho Credor Documento Valor Liquidação Pagamentos Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 02/03/2022 1291 ORDINÁRIO E F N MESQUITA 09.576.357/0001-97 171.500,00 171.500,00 171.500,00
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