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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 25/04/2026 11:57:00

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021401-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS	22/02/2022	1169	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO	04.329.736/0001-69	6.115,33	6.115,33	6.115,33	Detalhes
						6.115,33	6.115,33	6.115,33

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