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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 28/04/2026 06:04:03

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	22/02/2022	1154	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	9.396,54	9.396,54	9.396,54	Detalhes
						9.396,54	9.396,54	9.396,54

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