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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 23/04/2026 17:22:32

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020101-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	22/02/2022	1127	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	619,63	619,63	619,63	Detalhes
						619,63	619,63	619,63

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