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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 04:12:38

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020101-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	22/02/2022	1123	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	978,29	978,29	978,29	Detalhes
						978,29	978,29	978,29

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