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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 29/04/2026 18:55:08

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	22/02/2022	1119	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	4.708,94	4.708,94	4.708,94	Detalhes
						4.708,94	4.708,94	4.708,94

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