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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 23/04/2026 16:01:27

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	22/02/2022	1091	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	2.308,33	2.308,33	2.308,33	Detalhes
						2.308,33	2.308,33	2.308,33

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