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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 25/04/2026 02:32:29

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	22/02/2022	1089	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	4.389,42	4.389,42	4.389,42	Detalhes
						4.389,42	4.389,42	4.389,42

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