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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 25/04/2026 09:27:25

Orgão Data NºEmpenho TpEmpenho Credor Documento Valor Liquidação Pagamentos Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE 22/02/2022 1085 ORDINÁRIO FOPAG SERVIDOR - FERIAS 04.329.736/0001-69 8.994,36 8.994,36 8.994,36
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