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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 25/04/2026 03:00:18

Orgão Data NºEmpenho TpEmpenho Credor Documento Valor Liquidação Pagamentos Detalhes
020801-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAçãO 22/02/2022 1075 ORDINÁRIO FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS 04.329.736/0001-69 4.754,28 4.754,28 4.754,28
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