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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 04:52:27

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020501-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	22/02/2022	1057	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	2.549,84	2.549,84	2.549,84	Detalhes
						2.549,84	2.549,84	2.549,84

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