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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 02:22:40

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020501-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	22/02/2022	1048	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	3.000,60	3.000,60	3.000,60	Detalhes
						3.000,60	3.000,60	3.000,60

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