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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 28/04/2026 17:18:41

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020201-PROCURADORIA GERAL	22/02/2022	1031	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	2.247,39	2.247,39	2.247,39	Detalhes
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