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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 25/04/2026 02:32:46

Orgão Data NºEmpenho TpEmpenho Credor Documento Valor Liquidação Pagamentos Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 22/02/2022 998 ORDINÁRIO FOPAG SERVIDOR - FERIAS 04.329.736/0001-69 3.220,07 3.220,07 3.220,07
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