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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 17/05/2026 15:20:38

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	21/02/2022	985	ORDINÁRIO	M DA S PRESTES EPP	11.725.112/0001-26	47.700,00	47.700,00	47.700,00	Detalhes
						47.700,00	47.700,00	47.700,00

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