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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 16/05/2026 01:05:02

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020101-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	14/02/2022	943	ORDINÁRIO	FRANK LUIZ DA CUNHA GARCIA	000.*.*-07	732,32	732,32	732,32	Detalhes
						732,32	732,32	732,32

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