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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 14/05/2026 08:13:24

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020101-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	07/02/2022	898	ORDINÁRIO	HOTEL VILASBOAS EIRELI	84.115.435/0001-71	3.802,50	3.802,50	3.802,50	Detalhes
						3.802,50	3.802,50	3.802,50

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