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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 07/05/2026 06:56:28

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020501-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04/02/2022	867	ORDINÁRIO	M R F MACHADO	13.288.984/0001-08	53.750,00	53.750,00	53.750,00	Detalhes
						53.750,00	53.750,00	53.750,00

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