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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 07/06/2026 16:56:40

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021401-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS	01/02/2022	844	ORDINÁRIO	TREVO TURISMO LTDA ME	03.176.083/0001-62	1.175,00	1.175,00	1.175,00	Detalhes
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