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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 23/04/2026 14:22:40

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020101-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	01/02/2022	842	ORDINÁRIO	TREVO TURISMO LTDA ME	03.176.083/0001-62	7.580,28	7.580,28	7.580,28	Detalhes
						7.580,28	7.580,28	7.580,28

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