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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 29/04/2026 09:32:32

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020401-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	25/01/2022	652	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	4.504,91	4.504,91	4.504,91	Detalhes
						4.504,91	4.504,91	4.504,91

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