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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 23/04/2026 17:24:15

Orgão Data NºEmpenho TpEmpenho Credor Documento Valor Liquidação Pagamentos Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE 25/01/2022 645 ORDINÁRIO FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS 04.329.736/0001-69 2.416,48 2.416,48 2.416,48
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