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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 04:12:52

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	25/01/2022	617	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO	04.329.736/0001-69	650.235,75	650.235,75	650.235,75	Detalhes
						650.235,75	650.235,75	650.235,75

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