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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 29/04/2026 14:47:02

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020601-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	25/01/2022	589	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	1.578,41	1.578,41	1.578,41	Detalhes
						1.578,41	1.578,41	1.578,41

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