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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 29/04/2026 14:44:12

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020101-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	25/01/2022	582	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	978,29	978,29	978,29	Detalhes
						978,29	978,29	978,29

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