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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 29/04/2026 22:57:43

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020201-PROCURADORIA GERAL	25/01/2022	547	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	3.381,64	3.381,64	3.381,64	Detalhes
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