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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 02:30:34

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020801-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAçãO	25/01/2022	534	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	4.083,48	4.083,48	4.083,48	Detalhes
						4.083,48	4.083,48	4.083,48

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