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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 21:16:20

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	18/01/2022	487	ORDINÁRIO	JAIRO PEREIRA DE MELO 04134648220	32.520.277/0001-31	4.330,00	4.330,00	4.330,00	Detalhes
						4.330,00	4.330,00	4.330,00

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