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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 16/05/2026 15:46:24

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17/01/2022	476	ORDINÁRIO	M R F MACHADO	13.288.984/0001-08	256.101,00	256.101,00	256.101,00	Detalhes
						256.101,00	256.101,00	256.101,00

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