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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 15/05/2026 00:36:43

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020101-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	10/01/2022	438	ORDINÁRIO	SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CICIL	03.353.358/0001-96	34.680,47	34.680,47	34.680,47	Detalhes
						34.680,47	34.680,47	34.680,47

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