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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 09/05/2026 05:54:04

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021401-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS	04/01/2022	377	ORDINÁRIO	G SOARES DE OLIVEIRA	08.665.088/0001-72	17.328,50	17.328,50	17.328,50	Detalhes
						17.328,50	17.328,50	17.328,50

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