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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 02/05/2026 03:15:59

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	03/01/2022	349	GLOBAL	SAN MARINO ONIBUS LTDA	93.785.822/0001-06	273.501,90	0,00	0,00	Detalhes
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