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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 05:59:01

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	03/01/2022	328	ORDINÁRIO	TREVO TURISMO LTDA ME	03.176.083/0001-62	2.494,68	2.494,68	2.494,68	Detalhes
						2.494,68	2.494,68	2.494,68

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