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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 04/05/2026 06:04:21

Orgão Data NºEmpenho TpEmpenho Credor Documento Valor Liquidação Pagamentos Detalhes
030101-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 03/01/2022 318 ORDINÁRIO A ODA SILVA ME 08.601.198/0001-70 51.406,00 51.406,00 51.406,00
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