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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 04/05/2026 08:23:53

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	03/01/2022	279	ORDINÁRIO	TREVO TURISMO LTDA ME	03.176.083/0001-62	67.424,40	67.424,40	67.424,40	Detalhes
						67.424,40	67.424,40	67.424,40

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