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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 04/05/2026 09:24:38

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	03/01/2022	246	ORDINÁRIO	A DOS R PRAIA	40.170.510/0001-21	32.400,00	32.400,00	32.400,00	Detalhes
						32.400,00	32.400,00	32.400,00

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