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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 25/04/2026 02:34:05

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020501-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	28/11/2025	6844	ORDINÁRIO	TREVO TURISMO LTDA ME	03.176.083/0001-62	2.644,38	2.644,38	2.644,38	Detalhes
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