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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 25/04/2026 02:34:00

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	28/11/2025	6834	ORDINÁRIO	K T G FERREIRA	10.662.728/0001-32	29.537,90	29.537,90	29.537,90	Detalhes
						29.537,90	29.537,90	29.537,90

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