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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 25/04/2026 16:55:16

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021101-SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	25/11/2025	6800	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	1.116,11	1.116,11	1.116,11	Detalhes
						1.116,11	1.116,11	1.116,11

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