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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 29/04/2026 06:41:36

Orgão Data NºEmpenho TpEmpenho Credor Documento Valor Liquidação Pagamentos Detalhes
021401-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS 25/11/2025 6788 ORDINÁRIO FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO 04.329.736/0001-69 25.926,00 25.926,00 25.926,00
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