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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 25/04/2026 04:17:03

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
022101-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	25/11/2025	6740	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO	04.329.736/0001-69	463.968,54	463.968,54	463.968,54	Detalhes
						463.968,54	463.968,54	463.968,54

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