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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 29/04/2026 01:30:16

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021201-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	25/11/2025	6679	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	7.880,77	7.880,77	7.880,77	Detalhes
						7.880,77	7.880,77	7.880,77

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