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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 29/04/2026 01:46:23

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25/11/2025	6666	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	2.352,77	2.352,77	2.352,77	Detalhes
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